一、申请项目验收

各部门采购项目根据采购合同约定的技术指标参数达到验收条件，在采购内控中发起验收申请，待审核通过后资产管理处协同相关部门进行现场验收。3万元以下自主采购项目（集中采购目录除外）各部门自行验收。

二、录入资产信息

各部门项目负责人将购货发票及供货清单、项目合同、验收报告转交部门资产管理员，由资产管理员现场核实已验收资产与购货发票及供货清单是否相符，确认无误后，将需要入库的资产录入固定资产管理系统。

三、审核入库资产、打印条形码

各部门预算员或经办人携带购货发票及供货清单、项目合同、验收报告至资产管理处，对接资产管理处负责人员审核已入库资产，审核无误后，打印固定（无形）资产建账单和资产条形码。

四、复核入库资产并盖章

各部门预算员或经办人持已办入库手续的购货发票及供货清单、项目合同、验收报告、固定（无形）资产建账单，对接资产管理处科长复核已入库资产，复核无误后，购货发票上加盖资产印章（已办入库），领取资产条形码。

五、粘贴资产条形码

各部门预算员或经办人将资产条形码及时转交部门资产管理员处，由资产管理员粘贴到对应的固定资产上，确保一物一码，账实相符。

六、办理资产入账

各部门预算员或经办人持已办结入库手续的购货发票及供货清单、项目合同、验收报告、固定（无形）资产建账单等相关材料至财务处办理报销及资产入账手续。